Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004077
Monto de la Factura
₲ 3.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144842
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.201.619
Retención DNCP
₲ 11.981
Retención IVA
₲ 93.600
Retención Renta
₲ 124.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244466
Monto Contrato
₲ 49.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.642.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.642.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social