Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003078
Monto de la Factura
₲ 7.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140347
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.251.057
Retención DNCP
₲ 27.689
Retención IVA
₲ 152.831
Retención Renta
₲ 288.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244466
Monto Contrato
₲ 49.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.477.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.477.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social