Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008167
Monto de la Factura
₲ 14.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48033
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2025
Fecha de la Transferencia
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.567.702
Retención DNCP
₲ 51.779
Retención IVA
₲ 289.153
Retención Renta
₲ 539.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244418
Monto Contrato
₲ 119.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.521.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.521.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social