Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000363
Monto de la Factura
₲ 381.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104921
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.925.470
Retención DNCP
₲ 1.344.861
Retención IVA
₲ 10.398.409
Retención Renta
₲ 10.398.409
Multa
₲ 5.871.635
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
702
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-239923
Monto Contrato
₲ 757.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.831.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.831.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399013
Nombre de la Licitación
LCO - SBE N° 28/2021 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA SARS-COV2 PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)