Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004414
Monto de la Factura
₲ 131.605.820
Nro. Solicitud de Transferencia
130219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.847.058
Retención DNCP
₲ 464.210
Retención IVA
₲ 3.589.250
Retención Renta
₲ 3.589.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-240035
Monto Contrato
₲ 658.029.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.847.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.847.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438834
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE LA FARMACIA INTERNA Y DEPÓSITO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma