Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 8.069.750
Nro. Solicitud de Transferencia
54245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.530.561
Retención DNCP
₲ 28.208
Retención IVA
₲ 217.143
Retención Renta
₲ 293.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-243098
Monto Contrato
₲ 201.917.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.417.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.417.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)