Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002032
Monto de la Factura
₲ 1.852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93516
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.033
Retención DNCP
₲ 6.467
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244622
Monto Contrato
₲ 82.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.842.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.842.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social