Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001305
Monto de la Factura
₲ 27.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103978
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.200.625
Retención DNCP
₲ 94.303
Retención IVA
₲ 736.745
Retención Renta
₲ 982.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244622
Monto Contrato
₲ 82.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.842.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.842.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social