Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004013
Monto de la Factura
₲ 14.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216969
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.562.463
Retención DNCP
₲ 50.800
Retención IVA
₲ 396.873
Retención Renta
₲ 529.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-239413
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.016.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.016.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434979
Nombre de la Licitación
SERIVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer