Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002321
Monto de la Factura
₲ 284.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.307.984
Retención DNCP
₲ 1.004.744
Retención IVA
₲ 7.768.636
Retención Renta
₲ 7.768.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-186967
Monto Contrato
₲ 284.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.307.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.307.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE AUTODESK PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas