Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005096
Monto de la Factura
₲ 13.508.352
Nro. Solicitud de Transferencia
86051
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.723.884
Retención DNCP
₲ 47.648
Retención IVA
₲ 368.410
Retención Renta
₲ 368.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
697
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-186707
Monto Contrato
₲ 107.415.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.177.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.177.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 165/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas