Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005096
Monto de la Factura
₲ 93.907.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86056
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.453.564
Retención DNCP
₲ 331.236
Retención IVA
₲ 2.561.100
Retención Renta
₲ 2.561.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
697
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-186707
Monto Contrato
₲ 107.415.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.177.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.177.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371162
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 165/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas