Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001044
Monto de la Factura
₲ 870.684.793
Nro. Solicitud de Transferencia
72110
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.192.895
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 23.745.949
Retención Renta
₲ 23.745.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-191073
Monto Contrato
₲ 4.270.177.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.037.255.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.037.255.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384506
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno Empalme Ruta n°6.Contrato de prestamo n°3372/OC-PR