Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 269.640.726
Nro. Solicitud de Transferencia
92460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.551.504
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.089.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPLENIA S.A.
RUC
80098644-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-188080
Monto Contrato
₲ 5.932.095.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.608.527.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.608.527.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382553
Nombre de la Licitación
LLAMADO UEP MOPC Nº 34/2020 COMPARACION DE PRECIOS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN INERAM Y HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (EMERGENCIA COVID-19)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion