Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 41.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18566
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.178.075
Retención DNCP
₲ 183.561
Retención IVA
₲ 1.135.432
Retención Renta
₲ 1.135.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"AG CENTER" SA
RUC
80080666-2
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-191697
Monto Contrato
₲ 48.532.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.178.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.178.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377174
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 06/2020 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas