Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002049
Monto de la Factura
₲ 28.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.885.668
Retención DNCP
₲ 100.774
Retención IVA
₲ 779.182
Retención Renta
₲ 779.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-192483
Monto Contrato
₲ 28.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.885.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.885.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377174
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 06/2020 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas