Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 348.847.242
Nro. Solicitud de Transferencia
173748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.588.731
Retención DNCP
₲ 1.230.479
Retención IVA
₲ 9.514.016
Retención Renta
₲ 9.514.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-194198
Monto Contrato
₲ 400.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.149.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.149.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORA, MOTOSIERRAS Y CORTA CESPED PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas