Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000894
Monto de la Factura
₲ 5.500.147.174
Nro. Solicitud de Transferencia
173743
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.139.146
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 150.004.014
Retención Renta
₲ 150.004.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
415
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-192514
Monto Contrato
₲ 10.290.705.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.729.394.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.729.394.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386273
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA (Emergencia COVID 19)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno Empalme Ruta n°6.Contrato de prestamo n°3372/OC-PR