Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 50.291.216
Nro. Solicitud de Transferencia
96060
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.291.216
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91530
Monto Contrato
₲ 56.095.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.345.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.345.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas