Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 26.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.344.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96814
Monto Contrato
₲ 224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.019.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.019.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275839
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TURÍSTICA INTEGRAL AL VISITANTE DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo