Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 6.033.375
Nro. Solicitud de Transferencia
51284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.033.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86975
Monto Contrato
₲ 6.033.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.737.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.737.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py