Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 12.195.380
Nro. Solicitud de Transferencia
117375
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.195.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
SAS/023/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89321
Monto Contrato
₲ 209.619.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.343.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.343.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277230
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social