Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 48.945.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.945.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86974
Monto Contrato
₲ 72.945.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.263.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.263.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py