Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1063174
Monto de la Factura
₲ 128.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122700
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-94716
Monto Contrato
₲ 128.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.648.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.648.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados