Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004711
Monto de la Factura
₲ 17.043.601
Nro. Solicitud de Transferencia
13280
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.043.601
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
SAS/049/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97379
Monto Contrato
₲ 37.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.228.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.228.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social