Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008528
Monto de la Factura
₲ 315.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95230
Monto Contrato
₲ 315.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.034.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.034.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas