Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 18.182
Nro. Solicitud de Transferencia
142747
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95802
Monto Contrato
₲ 35.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.807.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.807.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274548
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER 2014
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012