Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001539
Monto de la Factura
₲ 19.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134726
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.379.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95789
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.393.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.393.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274338
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil