Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 3.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92762
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.877
Retención DNCP
₲ 11.714
Retención IVA
₲ 89.645
Retención Renta
₲ 59.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
1605
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-103030
Monto Contrato
₲ 71.435.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.862.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.862.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo