Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002027
Monto de la Factura
₲ 75.737.170
Nro. Solicitud de Transferencia
75970
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.737.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-86478
Monto Contrato
₲ 117.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.139.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.139.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo