Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011018
Monto de la Factura
₲ 54.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
18/13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85010
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.431.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.431.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265995
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Combustible
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes