Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008953
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164109
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101909
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.666.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil