Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008467
Monto de la Factura
₲ 61.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159749
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96715
Monto Contrato
₲ 61.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.485.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.485.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279227
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 04/2014 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TELEVISORES Y ENSERES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación