Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144055
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.952.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.952.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265981
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes