Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001602
Monto de la Factura
₲ 2.931.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.787.328
Retención DNCP
₲ 10.445
Retención IVA
₲ 79.936
Retención Renta
₲ 53.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.952.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.952.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265981
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes