Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0005055
Monto de la Factura
₲ 48.404.909
Nro. Solicitud de Transferencia
89038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.032.189
Retención DNCP
₲ 172.497
Retención IVA
₲ 1.320.134
Retención Renta
₲ 880.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
15-A
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96257
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.606.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.606.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270299
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil e internet
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional