Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55812
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.851
Retención DNCP
₲ 17.604
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 89.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102854
Monto Contrato
₲ 481.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.762.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.762.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284043
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil