Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 12.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.421.292
Retención DNCP
₲ 42.799
Retención IVA
₲ 327.545
Retención Renta
₲ 218.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102854
Monto Contrato
₲ 481.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.762.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.762.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284043
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil