Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0002260
Monto de la Factura
₲ 42.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.176.866
Retención DNCP
₲ 150.635
Retención IVA
₲ 1.152.818
Retención Renta
₲ 768.545
Multa
₲ 21.136
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102854
Monto Contrato
₲ 481.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.762.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.762.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284043
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil