Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 12.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116174
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.853.038
Retención DNCP
₲ 44.417
Retención IVA
₲ 339.927
Retención Renta
₲ 226.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102854
Monto Contrato
₲ 481.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.762.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.762.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284043
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil