Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 23.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.968.328
Retención DNCP
₲ 82.409
Retención IVA
₲ 630.682
Retención Renta
₲ 420.455
Multa
₲ 23.126
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102854
Monto Contrato
₲ 481.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.762.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.762.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284043
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil