Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 94.032.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138201
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.032.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-92769
Monto Contrato
₲ 94.032.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.423.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.423.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271873
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional