Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001898
Monto de la Factura
₲ 19.305.700
Nro. Solicitud de Transferencia
108516
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.305.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90448
Monto Contrato
₲ 386.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.187.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.187.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275890
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2014, SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo