Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.149
Retención DNCP
₲ 29.578
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 150.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-99369
Monto Contrato
₲ 253.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.411.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.411.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial-MS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp