Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001701
Monto de la Factura
₲ 21.126.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47403
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.090.918
Retención DNCP
₲ 75.287
Retención IVA
₲ 576.177
Retención Renta
₲ 384.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102737
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.742.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.742.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274454
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil