Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001801
Monto de la Factura
₲ 41.303.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56426
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.278.877
Retención DNCP
₲ 147.191
Retención IVA
₲ 1.126.459
Retención Renta
₲ 750.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102737
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.742.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.742.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274454
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil