Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001793
Monto de la Factura
₲ 64.485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.324.538
Retención DNCP
₲ 229.803
Retención IVA
₲ 1.758.695
Retención Renta
₲ 1.172.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102737
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.742.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.742.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274454
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil