Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006025
Monto de la Factura
₲ 3.963.603
Nro. Solicitud de Transferencia
15001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.603
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85541
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.756.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.756.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala