Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006436
Monto de la Factura
₲ 6.433.620
Nro. Solicitud de Transferencia
53568
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.243.169
Retención DNCP
₲ 24.701
Retención IVA
₲ 39.726
Retención Renta
₲ 126.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85541
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.756.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.756.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala