Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0819903
Monto de la Factura
₲ 8.469.469
Nro. Solicitud de Transferencia
122188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.054.311
Retención DNCP
₲ 30.182
Retención IVA
₲ 230.986
Retención Renta
₲ 153.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88055
Monto Contrato
₲ 206.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.417.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.417.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277219
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social